 用户登陆
|
|
|
|
|
|
| 升级信息 |
| |
|
|
E3PRO详细操作流程指导
一、速达软件帐套的维护操作（MIS职责）：
1.1）数据的备份；
1.2）数据的升级维护操作（如下图）；
二、销售订单的操作（销售人员）；
例如客户安微某公司在11月2号向本公司订购NELLOC产品1200PCS,单价为（人民币）：120元；
三、生产计划单：（生产部）
3.1）、销售人员用销售订单模块打出生产通知单通知物控部门，物控部门根据销售订单下达生产计划，此单注意点在于：1、选择部门；2、选择单据中的销售订单；（物控人员）
3.2）、物控人员根据主生产计划单下达MRP运算；
3.3）、执行MRP运算后进行生产建议、采购建议的数量进行调整数量,进行汇总分期进行选择；
要点：
1、汇总分期需要一致；
2、下达采购建议时必选项中的供应商可选择下个部门操作人员例如供应商资料中的采购员；
3、同样，下达委外加工建议时也选择下一部门的操作人员例如采购员；
4、填写计划号后，保存计划并退出，通知下个操作部门（如：采购部、生产部、外发加工部门）；
四、物料需求计划跟踪模块（物控部门、采购部门、生产部门、外发加工部门）
4.1）、采购部门跟据物控部门所提供的计划号进行下达采购建议；
4.2）生产部门跟据物控部门所提供的计划号进行下达生产建议；
4.3)外发加工部门跟据物控部门所提供的计划号进行下达外发加工建议；
4.4)物控部门可跟据物料需求计划跟踪模块进行对前三个部门的建议下达情况进行跟踪；
五、采购模块的操作（采购员）；
5.1)、采购订单的制订；要点：采购部门根据订单的需求可更改供应商如采购员可更改为真正供应商
5.2)、采购收货单的审核
例如：供应商送货到本公司，本公司专人点货品数量及品种后所开据的单据；
5.3）与送货供应商确定的品种及数量后打印采购收货单并连单并货送行质检部门；
六、质量管理模块（质检员）
6.1)、根据采购部送过来的货品进行质量检验，操作如下：1、打开货品检验单选择单据→来自采购进货单
6.2）、根据货品检验项目对供应商提供的货品进行来料检验并打印检验报告；
七、仓库进仓模块（仓管员）；
7.1)、仓库根据质检部门的检验报告进行进仓单的操作；
7.2)、例如质检部门对货品（货品名称：OSI发光管/塑料，货品规格：660/940NM/3极0-00211进行检验，其中收货数量为：1200个；允收数量为：1000；拒收数量为：200个的操作如下；
八、采购退货单（采购员）
例如：采购部门接到质检部门送来的报告上面写着需退还供应商（货品名称：OSI发光管/塑料，货品规格：660/940NM/3极0-00211）数量为：200个操作如下：
九、仓库中关于采购退货操作方法如下：（仓管员）
十、采购发票的操作方法（财务部）
10.1)、财务部根据采购的收货单（供应商提供的送货单）、仓库的入库单、质量报告进行开据采购发票单；
10.2)、系统自动生成如下相关凭证：
10.3)、采购退货发票操作如下：
如采购发票的操作方法，财务人员根据质量报告及采购退货单进行如下选择单据的操作方法：
10.4)、采购退货凭证操作如下：
10.5)、财务部可根据由于采购所产生的费用进行做采购费用分摊：
采购退货单的操作（采购员），根据质检报告退货：
10.6)、采购退货出库单（仓管员）
10.7)、采购退货发票（财务部）：
10.8)、采购退货凭证：
10.9)、采购补收货操作如下（采购员）：
10.10)、采购补开发票单（财务部）
10.11)、采购补入库单（仓管员）
十一、采购付款单（出纳人员）
11.1)、采购退货单冲销（预付冲应付操作方法）：操作模块（往来帐转销单）
11.2)、相关凭证如下：
11.3)、采购付款（出纳人员）：
11.4)、采购付款相关凭证如下：
十二、委托加工模块（外发加工部门）：
12.1)、接到物控部门下达的物料需求计划中的委托加工建议进行下面委托加工单；
12.2)、也可根据生产的特殊需求进行单独模块下达委托加工单，具体操作如下：
12.3)、采购费用单操作如下（采购部门）：
12.4)、委托加工部门将需加工的原材料发往加工商操作方法如下：
12.5)、仓库关于委托加工领料单的出库过程操作如下：（仓管员）
12.6)、外发加工成品入库前的质量检验单操作如下：
12.7)、仓库对外发加工加来货品进行质检后入库：
12.8)、委托加工单的处理完成情况如下：
12.9)、委托加工单费用分摊：
12.10)、委托加工付款单（出纳）
十三、生产模块（生产部操作员）：
接到物控部门的物料需要计划单下达生产任务单后：
13.1）、查找前单中待审核的生产任务单：
13.2)、根据生产需要生产部门委派相关领料人员去仓库领料时需根据生产物料清单及生产任务单进行领料作业，领料单操作如下：
13.3)、仓库根据生产部门委派的生产领料单生成生产领料出库单操作如下：
13.4)、生产部根据质检合格后将生产后的产成品进行验收入库操作如下：
13.5)、仓库根据生产线上提供的成品进行入库上架后通知物控、销售部（生产完毕，并可正常销售出货）
十四、销售开单（销售部），操作如下：
14.2)、财务部根据销售部的发货通知单进行开据销售发票挂应收帐款操作如下：
14.3)、相关凭证如下：
14.4仓管人员根据销售部的发货单进行备货出库操作如下：
14.5)、出纳人员进行销售收款操作如下：
相关凭证如下：
十五、成本管理（成本会计）操作如下：
15.1)、根据制造费用下面的余额进行产成品费用分摊：
15.2）、成本单：*因图片过多无法上传，如有需要可直接向本公司索取。 |
| |
|
|
